SAP问题发票、错误发票处理方法

发票出错,主要是指包括客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号、数量、价格等等出现差错。
根据具体的发票差异原因、客户是否退票、客户退票是否在同一会计期间来决定适合的处理方式。

如果是发票文字类信息的错误,如客户名称、地址出错等等。收到客户退票后,若在当期,则直接作废原发票(如果已清账的,应该先做FBRA重置已清项),更改金税系统中的信息后,再重新开具发票。若不在当期,则先开具红字发票(做一张贷项凭证,然后基于此贷项凭证开红票),再重新做借项凭证开具发票。
如果是由于货物数量和价格引起的发票差错。如果在当期,可以调整SAP中的订单和交货。在调整订单和交货前,必须取消SAP发票和取消发货过帐。
需要注意的是,VF11默认是冲销到今天,所以如果你想冲销回开票那天的话,输入原Billing后按回车,然后双击取消那一行(Billing类型通常是S1、S2、S3这样的)进去改日期。

相关事务代码:
重置清账凭证:FBRA
冲销Billing:VF11
冲销发货:VL09
删除交货单:VL02N
作废销售订单:VA02(选择一个拒绝代码,需要选一个在后台配置为与开票无关的拒绝代码)
创建销售订单:VA01
审批销售订单:VA02
销售订单信贷审批:VA14L、VKM1
开票:VF01
查询发票清单:VF05N

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