SAP销售发票开票报错自行排查方法

由于采用的是VF04批量开票的模式,经常有同学问“这张发票开票不成功,看下咋回事”这个问题,简单记录下,下次再有人问就直接发链接给她,避免一遍遍重复这类问题的解答。

VF04开票的时候,由于报表设计的原因,如果开票发生错误,并不会在VF04开票清单界面提示具体的报错信息,只是亮红灯说开票不成功,这时候掌握基本的自查套路是很有必要的。

SAP开销售发票时,如果未产生系统发票就报错,可以用VF01单独开一下,然后如下图所示查看日志,日志里会有具体的报错原因。

如果是已经产生系统发票,但是产生会计凭证的时候报错,VF02试一下点击如下图所示绿色旗子,状态栏会提示具体的报错信息。

SAP销售发票开票报错自行排查方法

通常,开销售发票报错原因有单据或者客户代码正在被别人使用、主数据错误、账期已关闭这三类问题。

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本文作者: GavinDong

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