MIRO校验供应商红字发票

今天财务同学说MIRO发票校验录入贷方金额后凭证的余额翻倍了、不等于0,还很贴心的发了截屏过来。

聊了下,她录入的是退货PO的发票,录入发票的时候操作和往常一样。让她把发票抬头的凭证类型改为“贷方凭证”后,问题解决。

MIRO校验供应商红字发票

原因是MIRO默认业务处理“发票”中,供应商是在贷方的,但是如果是处理退货(“红冲”)业务,系统不会根据PO自己去识别,我们需要人为地改变业务类型为“贷方凭证”。

同时,由于上述特性,供应商的正常业务和红字发票业务不要录到同一张系统发票上。

本文作者: GavinDong

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