采购订单已做发票检验后收货被冲销问题

财务同学反馈PO已做发票检验后收货被冲销了,细思极恐,遂分析了一下。

先看了下操作记录,从时间轴上看,用户的操作没有问题。

采购订单已做发票检验后收货被冲销问题

SAP中控制PO已做发票检验后收货是否允许冲销的选择有两处,一处是移动类型中的“已做发票检验是否允许冲销收货”、另一个是订单里的“基于收货的发票检验”,订单里的参数优先级比移动类型高。

出问题的这个订单行项目里“基于收货的发票检验”栏位未勾选,故而允许在已做发票的情况下反冲收货,存在很大的内控风险。

采购订单已做发票检验后收货被冲销问题

“基于收货的发票检验”栏位从BP采购视图中维护,创建PO时默认带进来,但可以人工清空。该字段对应LFM1-WEBRE,可以批量检查下是否维护完整。

采购订单已做发票检验后收货被冲销问题

至于移动类型里的参数控制,可用OMJJ对正向和反向的移动类型都做一下检查。

采购订单已做发票检验后收货被冲销问题

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