SAP销售退货业务

如果发生客诉等原因需要退回货物,则可以使用退货销售订单收回货物并冲减收入和成本。退货的核准以及退回货物的QC可以在线下做也可以在SAP做,退货订单可以参考Billing或者SO创建也可以无参考创建。

本例参考Billing创建退货订单,回收货物。

正向业务已经完结,系统发票为0090000072。

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VA01参考系统发票创建退货销售订单。

输入退货订单类型和销售范围后回车,系统弹出参考画面。

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输入系统发票后点击“项目选择”。

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如果物料启用了批次管理,一个订单行项目至少会出来两行,这是批次拆分的原因,我们创建退货单只选择数量不等于0且需要退回的商品行,然后点击“复制”。

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选择一个退回的原因。

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双击行项目维护退回的批次(如果启用了批次管理)和要退回到的库位。

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保存退货订单。

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通过退货订单行项目计划行,可知退货订单的移动类型为653(正向出库是601)。

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在订单修改界面(VA02),产生交货单。

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如果仓库收到货了,执行交货单过账。

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退货交货单过账后,库存增加,主营业务成本或者发出商品减少。

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然后基于退货交货单开票。

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收入、应收、VAT减少。

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VA03查看销售订单凭证流。

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如果正向发票还未清账,则退货发票和正向发票可以相互抵消一部分应收。

如果只是退货不退款,则手动把系统发票产生的贷方应收调走即可。

如果要退款,将应收从借方转出,贷方挂资金科目即可,例如要退款清账,操作如下。

事务代码:F-32.

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选中(激活)要清账(退款)的行,点击模拟。

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输入贷方科目,例如银行存款。

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如果只是退部分款,则差异部分找个规定的科目挂即可。

如果要全额退款,金额输入星号并回车,系统会自动带出金额。

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模拟会计凭证,无问题保存过账。

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销售订单退回流程完结。

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