发票出错，主要是指包括客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号、数量、价格等等出现差错。
根据具体的发票差异原因、客户是否退票、客户退票是否在同一会计期间来决定适合的处理方式。
如果是发票文字类信息的错误，如客户名称、地址出错等等。收到客户退票后，若在当期，则直接作废原发票（如果已清账的，应该先做FBRA重置已清项），更改金税系统中的信息后，再重新开具发票。若不在当期，则先开具红字发票（做一张贷项凭证，然后基于此贷项凭证开红票），再重新做借项凭证开具发票。
如果是由于货物数量和价格引起的发票差错。如果在当期，可以调整SAP中的订单和交货。在调整订单和交货前，必须取消SAP发票和取消发货过帐。
需要注意的是，VF11默认是冲销到今天，所以如果你想冲销回开票那天的话，输入原Billing后按回车，然后双击取消那一行（Billing类型通常是S1、S2、S3这样的）进去改日期。
相关事务代码：
重置清账凭证：FBRA
冲销Billing：VF11
冲销发货：VL09
删除交货单：VL02N
作废销售订单：VA02（选择一个拒绝代码，需要选一个在后台配置为与开票无关的拒绝代码）
创建销售订单：VA01
审批销售订单：VA02
销售订单信贷审批：VA14L、VKM1
开票：VF01
查询发票清单：VF05N
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评论列表（3条）
1、如果是跨月，财务人员创建贷项凭证（VA01）冲销上月销售订单，并根据冲红订单开系统发票（红字）和增值税发票（红字）。然后创建借项凭证（VA01）开系统发票（蓝字），并根据系统发票（蓝字）开增值税发票（蓝字）；
2、如果不是跨月，先判断增值税发票是否已开；
1） 如果增值税发票已开，财务人员先注销增值税发票然后注销系统发票。
2） 如果增值税发票未开，财务人员直接注销系统发票。
注销系统发票后财务人员重新调整系统发票至正确并重开系统发票，最后根据系统发票重开增值税发票。
注意：如果已经清账了的，在做VF11前应该先重置清账凭证。
对于SAP中客户发现发票有错误，并且发票已经跨月的情况；或者还未跨月，需要调整发票的情况都可以考虑上述方法。
简单的理解就是如果未跨月，那么OK，金税和SAP Billing都可以随意调整；如果跨月了，那么由于之前月份的报表已经上报了、会计凭证都已经打印了，你如果现在直接做VF11把之前的帐调了是不合适的，所以跨月的情况用贷项凭证模拟退票、用借项凭证模拟重开发票，始终不会动到原来的帐。
同时要注意，如果一个Billing对应的RV已经清账了，则如果没有做FBRA重置已清项就直接做VF11，将会导致发票被冲了、但是你的预收款/票据没有回到账上。如果RV还未清帐，则不用担心，做VF11形成的冲销Billing对应的RV就是清账凭证，这个凭证号会标记在原RV和自己的凭证头上。