SAP AA固定资产上线后录入以前年度固定资产的处理方式

1.AS01创建资产,勾选“资本化记账”,在第二界面中输入实际资本化日期;
2.AB01录入资产原值
借:无形资产
贷:固定资产清理-电子设备
3.ABSO,641,计划外折旧(无会计凭证,只减少资产账)
4.AFAB做折旧,会将上面做的计划外折旧和本月的计划折旧一起计算并记账到总账。

如果是期初上线(由于AS91已导入了累计折旧,所以还要做下面这一笔把累计折旧做到总账,账面才平。
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事务代码:OASV
借:固定资产清理-电子设备
贷:累计摊销-无形资产
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本文作者: GavinDong

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