SAP PP物料拆解流程

在《SAP PP返工（Rework）订单处理流程》流程中演示了在库库存返工的业务，本文要研究的拆解和返工主要的区别在于返工业务主要的投入和产出都是成品自己，而拆解业务投入的是成品、产出的是材料。

仍然可以使用返工的订单类型，但在开始测试之前要完成两个设置，一个是订单的结算规则中接收方要允许总账科目，另一个是要允许负库存业务。

拆解业务的两笔会计分录（如果在MIGO时同时勾选成品和材料则生成一张会计凭证）：

1）对于成品的投入（移动类型：261）

借：生产成本 贷：库存商品

2）对于原材料的入库（移动类型：531）

借：原材料 贷：生产成本

拓展：

如果没有上PP模块，拆解可通过309或者311做转换，即多少个单位的A产品通过309转换出多少个CDE产品。

分录也比较简单粗暴，就是A减少B增加（简单的A转换B），或者BCDE增加（成品，有BOM的），价值差异的部分进单独的材差科目。

允许订单类型使用的结算规则接收方为总账科目

首先查看工单类型里绑定的结算参数文件，然后维护结算参数文件即可。

分配结构中为总账科目类型的接收者配置默认成本要素

激活负库存

MM02也要勾选“允许负库存”标识。

PP成品拆解

使用事务代码CO07输入无物料号的工单。

输入工单描述、执行时间、选择拆解专用工艺路线。

系统自动跳转结算规则维护界面，根据核算规则维护接收方。如果没有弹出来，可以通过菜单跳转。

点击“组件概览”输入要拆解的成品和将要拆解出来的材料，注意成品需要的数量是正数（要发到工单）、拆解得到的材料需要的数量是负数（将要从工单收货）。

保存并释放工单，查看工单成本信息。

MIGO发成品，此时系统会自动带出成品和拆解得到的材料，由于还未完成拆解、材料行项目先不勾选。

CO11N完成拆解报工。

MIGO完成拆解得到的材料的入库。

此时可能会出现如下的错误，原因是第一次发成品的时候系统自动把材料行项目的Final Issue给勾上了，CO02进入组件行项目里取消勾选即可。

再重新进MIGO就出来了。

CO03查看工单成本。

TECO，KKS2计算差异，KO88结算，关闭工单。